Generar el reporte de emisión de cheques te permite consultar de forma clara y organizada todos los cheques emitidos desde el sistema. Este reporte ayuda a llevar un control preciso de los pagos realizados, facilitando el seguimiento de cada documento y la verificación de su estatus. Se consulta cuando necesitas revisar la información de cheques emitidos en un período específico, ya sea para control interno, auditoría o revisión de movimientos bancarios.
1. Ingresa a la ruta
Dirígete al menú Reportes y selecciona la opción Emisión de cheques 
.
2. Define los criterios de filtrado
Al ingresar, se mostrará una pantalla donde deberás indicar los parámetros del reporte:
- Cuenta bancaria: elige la clave de la cuenta desde la cual deseas obtener la información. Puedes apoyarte en el ícono de Ayuda
para realizar una búsqueda más precisa.
Cheques a emitir:
Selecciona una de las siguientes opciones:
- Emisión de cheques: crea el documento de pago.
- Emisión de cheques autorizados: incluye únicamente los cheques con estado “Autorizado” en la agenda.
- Reimpresión de cheques: permite volver a imprimir los documentos seleccionados.
- Desde / Hasta: estos campos se habilitarán para indicar el rango de cheques a emitir.
Formato:
- Ruta: muestra la ubicación del formato del cheque.
- Formato de impresión: el sistema propone un formato predeterminado, el cual puede modificarse mediante el ícono de Ayuda .
- Número de copias: define la cantidad de copias que se imprimirán.
- Vista previa: activa esta opción para visualizar el cheque antes de imprimirlo.
3. Genera el reporte
Una vez definidos los campos solicitados, haz clic en el botón Aplicar 
para visualizar la vista previa.
